Nota de prensa. – El proyecto de presupuestos generales de Hellín para 2025 asciende a 25.171.660,36€, lo que supone un aumento de un 3% con respecto al ejercicio anterior.
El de 2025 será un presupuesto equilibrado y sin déficit inicial en el que los ingresos ordinarios resultan suficientes para atender los gastos ordinarios, y que puede verse incrementado con cuantías importantes con el Remanente Líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio 2024.
Con respecto a la deuda financiera, las cuentas municipales continúan por debajo del índice de endeudamiento permitido por el Ministerio de Economía y Hacienda, lo que supondrá que este en torno al 34,47 % a fecha 31/12/2024.
DESGLOSE POR CAPÍTULOS del
PRESUPUESTO DE GASTOS
PERSONAL (CAPÍTULO I) se trata del más importante por su cuantía (supone más del 50%), y para este ejercicio asciende a la cantidad de 12.646.678,87€. No sufre prácticamente variación con respecto al ejercicio 2024, ya que las modificaciones e incrementos que se aprobaron con la nueva relación de puestos de trabajo, tuvieron su reflejo en el presupuesto del ejercicio anterior, en el cual ya se informó que esta aplicación de la RPT en el presupuesto sobrepasaba los límites presupuestarios previstos en la normativa actual.
Incluye la subida prevista para los empleados públicos para 2025 del 0,5%.
También se contemplan en este capítulo los planes de empleo, tanto de la JCCM, SEPE, como el nuestro de discapacitados; y los planes de formación y empleo, cursos de formación de desempleados y ocupados, duales, programa Hellín por el Empleo del Ministerio de Política Territorial; y los Talleres+.
CAPÍTULO II (GASTOS CORRIENTES) se ve incrementado en un 5% con respecto a 2024. Así mismo, en este apartado se encuentran partidas importantes para el día a día municipal, entre las que destacan las destinadas a:
• Policía local con más de 52.000€ (material, equipación, vestuario, programas, suministros)
• Se duplica la partida de suministro de seguridad de Protección Civil que pasa de 3.000€ a 6.000€.
• Se crea una nueva partida para Replantaciones y mejoras de instalaciones en el Parque Municipal dotada con 35.000€.
• Se incrementa la partida de Reparaciones, mantenimiento y conservación: Instalaciones deportivas pasando a 86.000€.
• Se crea una nueva partida para Adecuación y puesta en valor de espacios para uso turístico por importe de 6.000€.
• Se crea una nueva partida para Instalación de alarmas y detección de incendios dotada con 30.000€ que servirá para mejorar la seguridad de todos los edificios públicos.
• Aparecen 2 contratos nuevos vinculados al área de deportes.
• Contrato de patrocinio »Campeonato nacional de danza urbana» 1.000€
• Contrato de patrocinio »Campeonato de dardos» 2.000€
• Se crea una nueva partida para promocionar el comercio dotada con 2.000€.
• La partida de festejos Semana Santa se incrementa un 56% pasando a 39.000€
• La partida de festejos para pedanías se incrementa un 8% pasando a 81.500€
• La partida de festejos San Rafael y Virgen del Rosario se incrementa un 30% pasando a 13.000€
• Gastos diversos: Pruebas de atletismo y BTT. Se incrementa un 77% hasta llegar a los 23.000€. También los gastos diversos para deportes crecen un 72% alcanzando los 21.500€. A estas se les suma la partida del campeonato de cross que este año llega a los 3.000€. Todo esto es síntoma de que cada vez se celebran más pruebas deportivas en nuestra ciudad.
• Se crea una partida nueva de gastos diversos para Programa mayores activos y saludables dotada con 14.300€ (Concejalía de Mayores).
• La partida de actividades conmemorativas del centro de la mujer crece un 40% pasando a 7.000€.
• La partida de Gastos diversos: actividades de promoción turística se incrementa más de un 100% llegando a los 25.000€.
• Se crea una partida nueva para el diseño y señalización de rutas turísticas por un importe de 10.000€.
• La partida de Gastos diversos: Promoción del comercio se incrementa un 14% pasando a 50.000€. También aparece una nueva partida para el desarrollo empresarial dotada con 30.000€.
• Se crea una partida nueva para gastos diversos en la Concejalía de familia por importe de 10.000€.
• El contrato de ayuda a domicilio se incrementa un 7% asumiendo un coste de 966.000€ al igual que el contrato de limpieza de edificios oficiales que crece un 50% llegando a los 796.000€.
• Destacar por fin una partida para el nuevo pliego de la plaza de toros por importe de 50.000€.
• Se crea una partida nueva para Mantenimiento instalaciones deportiva Hellín y pedanías con un importe de 40.000€.
GASTOS PASIVOS Y FINANCIEROS (CAPÍTULOS III Y IX).
El Presupuesto Municipal refleja una deuda viva de 8.966.911,91€, lo que hace que el endeudamiento del Consistorio se sitúe en torno al 34,47 % por debajo del límite establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Estos capítulos siguen haciendo frente a los préstamos que se pidieron para las obras de Avenida de la libertad y Nava de campana.
El capítulo III “Gastos financieros” disminuye con respecto el 2024, ya que hay una previsión de intereses más bajos para este año 2025 y el capítulo IX, es la amortización de la deuda pendiente del Ayuntamiento de Hellín, que ha disminuido drásticamente con respecto al ejercicio anterior, ya que durante el ejercicio 2024 se amortizó parte de las cuotas previstas para el ejercicio 2025.
CAPÍTULO IV (TRANSFERENCIAS CORRIENTES).
Refleja parte de las políticas que siguen siendo primordiales para el gobierno de Manuel Serena, con el apoyo decidido a los colectivos de carácter sociosanitario, cultural, deportivo y el mantenimiento y mejora de nuestro gran patrimonio, así como seguir apoyando a las Cofradías y Hermandades de nuestra Semana Santa. Aumenta en 208.895,38€.
De esta manera, se seguirán potenciando los estudios y excavaciones arqueológicas gracias a varios convenios con equipos de investigación de diferentes universidades, por valor de 29.000€; así como otra actuación arqueológica en el Castillo de Hellín, por importe de 30.000€. También aumenta la aportación al Cultural Albacete, haciendo un esfuerzo por seguir mejorando el nivel cultural de las representaciones que se ofrecen por medio de este convenio.
Se mantienen las ayudas a colectivos del tercer sector que ascienden a 69.500€.
2310 4800000 Subvenciones sociales 12.000,00€
2310 4800001 Subvención Cáritas 15.000,00€
3120 4800000 Subvenciones asociaciones sociosanitarias 30.000,00€
3120 4800001 Subvención ASPRONA transporte 4.000,00€
3120 4800003 Subvención Cruz Roja Española 8.500,00€
Crecen las ayudas al deporte hellinero un 14% con una partida de 83.000€.
3410 4800000 Ayudas al deporte: Deporte en edad escolar. 7.000,00€
3410 4800001 Ayudas al deporte: Capacidades diferentes. 5.000,00€
3410 4800002 Ayudas al deporte: Deporte alto rendimiento. 10.000,00€
3410 4800003 Ayudas al deporte: Desplazamientos equipos. 30.000,00€
3410 4800004 Ayuda campeonato tenis adaptado 1.000,00€
3410 4800100 Subvención «Club Baloncesto Hellín» 8.500,00€
3410 4800200 Subvención «Hellín Club de Futbol» 11.000,00€
3410 4800300 Subvención «Club Triatlón» 4.500,00€
3410 4800400 Subvención «Club Deportivo Hellín Promesas» 2.000,00€
3410 4800500 Subvención CDE Escuela de Fútbol Hellín Deportivo (para sus secciones de fútbol femenino) 4.000,00€
Seguimos apostando por el Programa Sherpa y colectivos empresariales como FEDA y AMEDHE para los que se refleja un montante económico de 26.500€.
Seguiremos comprometidos con los colectivos de la Semana Santa de Hellín, con las subvenciones a las distintas asociaciones y la partida denominada “ayudas mejoras Semana Santa de Interés Turístico Internacional” con un montante de 25.000€ para apoyar aquellos proyectos que nos presenten las diversas Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. En este sentido estamos elaborando las bases correspondientes. También se atenderán algunas subvenciones que por diversas cuestiones no pudieron atenderse en 2024.
CAPÍTULO V: FONDO DE CONTINGENCIA.
Se recoge la posible subida que esta prevista para los empleados durante el ejercicio 2025 y la aportación al plan de pensiones del 0,2 % de la masa salarial tras el compromiso adquirido por el Gobierno Municipal.
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.
Se produce un aumento importante demostrando una voluntad de activar la capacidad inversora por parte de este Gobierno. Destaca la partida para la adecuación del espacio en el edificio de “la lonja” por importe de 450.000€.
También la partida de Maquinaria, instalaciones y utillaje: Policía que sigue teniendo un peso importante incidiendo en otro de los pilares de la política del Gobierno de Manuel Serena que es la mejora de la seguridad, con la instalación de más cámaras en otros puntos sensibles de la ciudad y en edificios públicos. Esta partida llegará este año a los 74.000€.
Este año los Planes Provinciales (145.000€) se destinarán a la remodelación de las calles Ave y María en el entorno del Barranco del Judío.
En cuanto al convenio de Hellín en infraestructuras, también proveniente de Diputación, donde se invertirán 300.000€, irán destinados a remodelar la calle Balmes y a actuaciones en las pedanías.
Incorporamos al presupuesto ordinario la partida para la redacción del proyecto del auditorio y escuela de música con un importe de 250.000€ esperando también el compromiso presupuestario del Gobierno de Emiliano García Page para hacer frente a esta infraestructura parada 15 años.
También la partida de 50.000€ para la remodelación de barrios de Isso para poder acometerla de la mano del tejido asociativo de esta pedanía.
La partida de adquisición de vehículos se incrementa un 115% pasando a 43.000€ para mejorar nuestro parque móvil.
También crece la partida de Mobiliario urbano y parques infantiles en un 37% alcanzando los 52.000€
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Aparece la subvención comprometida a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 50.000€, para la rehabilitación de la fachada del Santuario.
DESGLOSE POR CAPÍTULOS del PRESUPUESTO DE INGRESOS SE INCREMENTA EN 740.555,98€ CON RESPECTO A 2024, LO QUE SUPONE UN 3%.
El CAPÍTULO I, IMPUESTOS DIRECTOS, se mantiene prácticamente igual que en 2024 llegando a los 9.896.500€.
El CAPÍTULO II “IMPUESTOS INDIRECTOS” aumenta un 16,29% con respecto al año anterior, estos ingresos proceden en su mayor parte del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y se ha calculado tomando como referencia la evolución de los ingresos por este concepto y el nivel de desarrollo urbanístico actual.
El CAPÍTULO III “TASAS Y OTROS INGRESOS” disminuye con respecto el año anterior, fundamentalmente debido al concepto 30200 “Recogida de basuras”. En todos los ejercicios presupuestarios se reconocen 4 trimestres, no obstante, en el ejercicio 2024 se reconoció un trimestre más, el último del ejercicio 2023, porque se ingresó en enero del 2024. Este año 2025 se vuelven a presupuestar los 4 trimestres que corresponden a cada año.
El CAPÍTULO V “INGRESOS PATRIMONIALES” aumenta un 11,18% porque se ha incluido la partida de intereses y depósitos que, en el ejercicio anterior, no se tuvo en cuenta.
El mayor cambio se produce en el CAPÍTULO VI “ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES”, ya que para este ejercicio 2025 está previsto llevar a cabo el expediente de enajenación de parcelas del Polígono Industrial San Rafael “Sector La Fuente”. Por prudencia, se ha presupuestado menos del 50% del importe previsto ingresar por la venta de todas las parcelas, según valoración del informe técnico de urbanismo.
El CAPÍTULO VII “TRANSFERENCIAS DE CAPITAL” contempla las subvenciones previstas de Diputación Provincial de Albacete de los Planes Provinciales y del Plan de mejoras de infraestructuras.
En términos generales, se ha optado por el criterio de prudencia a la hora de cuantificar los ingresos corrientes para el ejercicio 2025, basándose en las cuantías ingresadas en años anteriores por los mismos conceptos y en las previsiones anunciadas por el Ministerio, así como teniendo en cuenta los ingresos que efectivamente puede ingresar el Ayuntamiento en el ejercicio 2025, sin realizar previsiones optimistas que luego no sean llevadas a cabo.
RESUMEN
En definitiva, son unos presupuestos ajustados a la realidad que cubrirán las necesidades de Hellín y sus 12 pedanías, manteniendo los servicios públicos y pensando en las personas; teniendo como ejes principales las políticas sociales, del deporte, de seguridad, del empleo y la formación y del apoyo al desarrollo empresarial e industrial.
Quiero acabar agradeciendo el gran trabajo desarrollado por los departamentos de Recursos Humanos, Tesorería y, en especial, el de Intervención, encabezado por su interventora.
